4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 16/03/2017 ATÉ 16/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
1
/
8
Data de Lançamento: 16/03/2017
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
4
44/006-2017       
91,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2017 - GABINETE
Vl.Total:
91,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
91,80
Outros/Não Aplicável
CLAUDICIR ALVES VASSÃO
03.00.04.122.3.3.90.14.01
F
108.415.698-94
50
3038/000-2017       
99,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP, PARA PARTICIPAR DE "CURSO 002 - COMPRA DE MEDICAMENTOS" - 
10/03/2017, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 22h00 - ADMINISTRAÇÃO
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
DEBORA SILVANO DE CAMARGO
03.00.04.122.3.3.90.14.01
F
229.118.568-30
50
3039/000-2017       
99,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP, PARA PARTICIPAR DE "CURSO 002 - COMPRA DE MEDICAMENTOS" - 
10/03/2017, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 22h00 - ADMINISTRAÇÃO
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
YLANA CAROLINE GONÇALVES MACHADO
03.00.04.122.3.3.90.14.01
F
401.411.658-12
50
3040/000-2017       
99,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP, PARA PARTICIPAR DE "CURSO 002 - COMPRA DE MEDICAMENTOS" - 
10/03/2017, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 22h00 - ADMINISTRAÇÃO
16,78
2,0000
8,39
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
71
11/003-2017       
11.055,74
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DE FATURA RGI 03669692/77 POR 6 MESES - TERMINAL RODOVIÁRIO C/C 395-4 CEF - 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
11.055,74
Un.:
Quantidade:
1,0000
11.055,74
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
194
30/003-2017       
414,71
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ÁGUA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - DE JANEIRO À JUNHO DE 2017 - 
BOMBEIROS
Vl.Total:
414,71
Un.:
Quantidade:
1,0000
414,71
336/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
11.275.768/0001-94
218
281/001-2017       
33.976,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO URBANA, 
COMPRRENDENDO: LIMPEZA DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS e CAMPOS DE FUTEBOL - CONFORME TERMO DE 
REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL - PARTE DO TA AO CONTRATO Nº 188/2014 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
33.976,30
Un.:
M2
Quantidade:
169.881,4800
0,20
Outros/Não Aplicável
MARCO AURÉLIO NEGRI
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
128.146.738-31
296
2907/000-2017       
58,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
41,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
41,32
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO EVENTO "SEMINÁRIO FINAL: GESTÃO PARA EDUCAÇÃO PERMANENTE DOS 
PROFISSIONAIS DA REDE DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS" NO AUDITÓRIO DO JORNALISTA ROBERTO MARINHO 
EM PRAIA GRANDE/SP - 07/02/2017, SAÍDA ÀS 05h30 E RETORNO ÀS 17h30 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
16,78
2,0000
8,39
11086/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
285
739/000-2017       
170,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - PANO DE PRATO - SAC THOMAZ
Vl.Total:
12,00
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
2,00
2 - PAPEL INTERFOLHADO - WEST PAPER - PARA USO DA SECRETARIA PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 
540-0 CEF - SAÚDE
158,40
FD
20,0000
7,92
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
285
1475/000-2017       
1.682,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - TORNEIRA PARA LAVATORIO 1/2 1193 C-23 - DELTA
Vl.Total:
30,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
15,00
2 - VEDA ROSCA 18MMX50M - QUALIFLON
4,06
CX
2,0000
2,03
3 - REPARO PARA TORNEIRA MVS COMPATIVEL COM MOD. 1157, 2170, 2172, 1194 - ROMAR
120,00
UN
10,0000
12,00
4 - FLEXIVEL 1/2 P. 50 CM PLASTICO - IBIRA
30,00
UN
15,0000
2,00
5 - Torneira Automática Acionamento por pressão e fechamento Automático de mesa 3/4 - ONEEL
994,92
UN
12,0000
82,91
6 - BARRA DE CANO PARA DRENAGEM DE 100MM COM 6 METROS NORMATIZADOS - PETECH
240,90
UN
5,0000
48,18
7 - T LRM AZUL 3/4 P - CORR PLASTIK
9,60
UN
3,0000
3,20
8 - REGISTRO DE GAVETA 2 P METAL - HIGIBAN
194,00
UN
2,0000
97,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 16/03/2017 ATÉ 16/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
2
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
9 - TORNEIRA PARA JARDIM 3/4 DE METAL - HIGIBAN - PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DESTA 
SECRETARIA - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
58,68
UN
4,0000
14,67
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
285
1476/000-2017       
2.385,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CIMENTO PORTLAND CP-II SACO DE 50 KG - MONTES CLARO
Vl.Total:
675,00
Un.:
UN
Quantidade:
25,0000
27,00
2 - PEDRA BRITA Nº 1 - ENTREGA NO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - JORCAL - PARA 
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DESTA SECRETARIA - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
1.710,00
M3
15,0000
114,00
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
285
1477/000-2017       
1.321,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - Areia lavada media - entrega no perímetro do Município de Registro - PAVONE
Vl.Total:
1.143,45
Un.:
M3
Quantidade:
15,0000
76,23
2 - Cal hidratado saco de 20 kg - POLICAL - PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DESTA SECRETARIA - C/C 
540-0 CEF - SAÚDE
178,00
SC
20,0000
8,90
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
285
1478/000-2017       
1.597,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - CENTRINHO SOBREPOR 12/16 DISJUNTOR DIN - IPCL
Vl.Total:
30,74
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
15,37
2 - Pino adaptador 3 jack rs 45 benjamin para telefone - INTERNEED
46,88
UN
16,0000
2,93
3 - Fita isolante alta tensão com 10 metros cada - LORENZETTI
55,80
RL
5,0000
11,16
4 - Refletor/Projetor reforçado aluminio fundido nas laterais 400W E-40 - JCM
147,00
UN
3,0000
49,00
5 - Lampada fluorescente compacta 4U 20W x 220v e-27 - LB
24,90
UN
3,0000
8,30
6 - Lampada fluorescente compacta 2U 9W x 220v e-27 - LB
34,00
UN
5,0000
6,80
7 - Relê fotocélula NF 3 polos encaixe á base - EXATRON
69,28
UN
8,0000
8,66
8 - CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO 20/30 DISJUNTORES DIN - BRUM
430,20
UN
3,0000
143,40
9 - LAMPADA DE LED - 10W - LB
132,00
UN
12,0000
11,00
10 - LAMPADA DE LED - 5W - LB
63,60
UN
6,0000
10,60
11 - LAMPADA DE LED - 7W - LB
70,80
UN
6,0000
11,80
12 - REFLETOR 20W LED BIVOLT - ALJATEC - PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DESTA SECRETARIA - C/C 
540-0 CEF - SAÚDE
492,00
UN
6,0000
82,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
285
1713/000-2017       
98,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA PLACA FQV 8720 DE USO DA SECRETARIA - 15% 
DE DESCONTO - R$ 98,60 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
98,60
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
285
1714/000-2017       
1.519,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - BATERIA 60 AMPERES
Vl.Total:
340,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
340,00
2 - LAMPADA DO FAROL
29,75
UN
1,0000
29,75
3 - REPARO DO MOTOR DE PARTIDA
576,30
UN
1,0000
576,30
4 - CAIXA DE VOLTAGEM
170,00
UN
1,0000
170,00
5 - FILTRO DE OLEO
29,75
UN
1,0000
29,75
6 - BOBINA DE IGNIÇAO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA PLACA FQV 8720 DE USO DA SECRETARIA - 
15% DE DESCONTO - R$ 1.519,80 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
374,00
UN
1,0000
374,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
285
1716/000-2017       
3.252,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - PNEU 205/70/15
Vl.Total:
2.499,00
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
624,75
2 - VALVULA DE AR
40,80
UN
4,0000
10,20
3 - AQUISIÇÃO ; KIT. BUCHA BANDEJA DIANTEIRA
321,30
UN
2,0000
160,65
4 - AQUISIÇÃO: KIT. BUCHA BANDEJA TRASEIRA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 2079 DE 
USO DA SECRETARIA - 15% DE DESCONTO - R$ 3.252,10 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
391,00
PÇ
2,0000
195,50
10148/2016
Dispensa
SIDES PEREIRA
10.01.10.122.3.3.90.36.01
F
595.323.358-20
287
157/002-2017       
2.013,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP. LIC. 057/2016 DE 01/10/2016 À 30/09/2017 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.013,86
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.013,86
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 16/03/2017 ATÉ 16/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
3
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
11353/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
333
704/000-2017       
74,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - PELÉ - PARA USO DO ALMOXARIFADO I E II - 
POR UM PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
74,50
Un.:
KG
Quantidade:
5,0000
14,90
7392/2016
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
04.027.894/0003-26
333
711/000-2017       
1.537,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - Equipo para Nutrição Enteral Estéril na cor azul. Dispositivo para infusão, controle de fluxo e dosagem de 
soluções enterais, conecta o recipiente de soluções (frasco ou bolsa) a sonda de alimentação enteral, viabiliza o 
controle de soluções, com câmara flexível para visualização do gotejamento, bico dosador. Embalado 
individualmente, com data de validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade. Apresentar 
amostra. Registro no M.S./ANVISA. Apresentar CBPF. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 (doze) meses 
a partir da data de entrega. - CREMER
Vl.Total:
604,00
Un.:
UN
Quantidade:
400,0000
1,51
2 - Hidrogel amorfo, transparente, composto por água deionizada, glicerina, carboximetil-celulose 
sódica,alantoína, álcool benzilico, metilparabeno, propilparabeno e preservativos antimicrobianos. É indicado para 
o desbridamento autolítico de áreas necrosadas e/ou com esfacelo e na estimulação do crescimento do tecido 
de granulação, lesões superficiais ou profundas, incisões cirúrgicas e queimaduras. Embalado individualmente 
em bisnaga. Não estéril. Bisnaga com 85gramas. Apresentar amostra. Registro no MS/ANVISA - SAF-GEL 85G 
C/1 - CONVATEC - PARA USO DAS UBS REGISTRO B, CENTRO E VILA NOVA - PELO PERÍODO DE 03 MESES - 
C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
1.160,00
UN
40,0000
29,00
11353/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
333
716/000-2017       
521,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - PELÉ - PARA USO DAS UBS REGISTRO B, 
CENTRO E VILA NOVA - PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
521,50
Un.:
KG
Quantidade:
35,0000
14,90
7392/2016
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
04.027.894/0003-26
333
754/000-2017       
2.205,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Equipo para Nutrição Enteral Estéril na cor azul. Dispositivo para infusão, controle de fluxo e dosagem de 
soluções enterais, conecta o recipiente de soluções (frasco ou bolsa) a sonda de alimentação enteral, viabiliza o 
controle de soluções, com câmara flexível para visualização do gotejamento, bico dosador. Embalado 
individualmente, com data de validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade. Apresentar 
amostra. Registro no M.S./ANVISA. Apresentar CBPF. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 (doze) meses 
a partir da data de entrega. - CREMER
Vl.Total:
755,00
Un.:
UN
Quantidade:
500,0000
1,51
2 - Hidrogel amorfo, transparente, composto por água deionizada, glicerina, carboximetil-celulose 
sódica,alantoína, álcool benzilico, metilparabeno, propilparabeno e preservativos antimicrobianos. É indicado para 
o desbridamento autolítico de áreas necrosadas e/ou com esfacelo e na estimulação do crescimento do tecido 
de granulação, lesões superficiais ou profundas, incisões cirúrgicas e queimaduras. Embalado individualmente 
em bisnaga. Não estéril. Bisnaga com 85gramas. Apresentar amostra. Registro no MS/ANVISA - SAF-GEL 85G 
C/1 - CONVATEC - PARA USO DE TODOS OS PSF PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
1.450,00
UN
50,0000
29,00
11086/2015
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
333
756/000-2017       
3.431,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 180 ML - ECOCOPPO
Vl.Total:
1.536,96
Un.:
CX
Quantidade:
24,0000
64,04
2 - PAPEL TOALHA BOBINA BRANCO - BABY VIRGEM - PARA USO DE TODOS OS PSF PELO PERÍODO DE 03 
MESES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
1.894,08
FD
96,0000
19,73
11353/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
333
760/000-2017       
74,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - PELÉ - PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA - 
POR UM PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
74,50
Un.:
KG
Quantidade:
5,0000
14,90
957/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CIRURGICA EXPRESSO COMERCIO DE PRODUTOS 
HOSPITALAR
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
19.030.581/0001-32
333
1402/000-2017       
537,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - SONDA URETRAL Nº 14, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL  - PARA USO DA PACIENTE GABRIELA AUGUSTO DA 
SILVA PELO PERÍODO DE 04 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
537,60
Un.:
UN
Quantidade:
1.200,0000
0,45
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
333
1711/000-2017       
760,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - LAMPADA DO FAROL
Vl.Total:
79,90
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
39,95
2 - REPARO DO MOTOR. PARTIDA
475,15
UN
1,0000
475,15
3 - Aquisição de: POLIA
93,50
UN
1,0000
93,50
4 - CHICOTE ELETRICO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA PLACA DBA 9461 DO SETOR DO NASF - 15% DE 
DESCONTO - R$ 760,75 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
112,20
UN
1,0000
112,20
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
333
1717/000-2017       
340,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 16/03/2017 ATÉ 16/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
4
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - BATERIA 45 AMPERES - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA DBA 9489 DO SETOR DE ESF - 15% DE 
DESCONTO - R$ 340,00 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
340,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
340,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
333
1718/000-2017       
98,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA DBA 9452 DO SETOR DE ESF - 15% DE 
DESCONTO - R$ 98,60 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
98,60
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
333
1720/000-2017       
1.269,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - BARRA ESTABILIZADORA
Vl.Total:
239,70
Un.:
UNI
Quantidade:
1,0000
239,70
2 - KIT DA BARRA
219,30
UN
1,0000
219,30
3 - PINO DE CENTRO
95,20
UN
1,0000
95,20
4 - AQUISIÇÃO: JOGO. DE EMBUCHAMENTO DA SUSPENSÃO
270,30
PÇ
1,0000
270,30
5 - FILTRO DE OLEO
29,75
UN
1,0000
29,75
6 - FILTRO DE AR
45,90
UN
1,0000
45,90
7 - FILTRO COMBUSTIVEL
29,75
UN
1,0000
29,75
8 - FECHADURA. TRASEIRA DA PORTA LATERAL - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA DBA 9452 DO 
SETOR DE ESF - 15% DE DESCONTO - R$ 1.269,90 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
340,00
PÇ
1,0000
340,00
1334/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CBS MÉDICO CIENTIFICA S/A
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
48.791.685/0001-68
333
1722/000-2017       
2.175,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO GEL AMARELO - 5ML - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE 
SAÚDE - PERÍODO DE 04 MESES - SAÚDE
Vl.Total:
2.175,00
Un.:
UN
Quantidade:
2.500,0000
0,87
1366/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CARCI IND.E COM.APAR.CIRURG.E ORT. LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
61.461.034/0001-78
333
1745/000-2017       
1.279,93
Vl. Unit.:
Item:
1 - ELETRODO AUTOADESIVO, PARA ELETRO ESTIMULAÇÃO, FORMATO QUADRADO, MEDINDO 50X50MM, 
REUTILIZÁVEL, ENVELOPE COM 4 PEÇAS - PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
1.280,00
Un.:
UN
Quantidade:
80,0000
16,00
9512/2016
Pregão Presencial
R.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
25.126.626/0001-70
333
1845/000-2017       
1.925,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - Bolo redondo sabores laranja, coco, limão, cenoura, milho ou fubá com aproximadamente 600gr.
Vl.Total:
275,08
Un.:
UN
Quantidade:
26,0000
10,58
2 - Mini pão de queijo
548,15
KG
19,0000
28,85
3 - Mini salgado assado (frango, calabresa, carne, queijo, presunto).
657,39
KG
17,0000
38,67
4 - Suco de néctar da fruta. Sabores variados. - DOLLY - COFFEE BREAK PARA AS OFICINAS DE HIPERTENÇÃO 
REALIZADAS PELO NASF - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
444,50
LT
50,0000
8,89
813/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
NELSON PIRES DE OLIVEIRA JUNIOR
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
16.898.677/0001-29
337
1075/000-2017       
174,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANUTENÇAO DE BALANÇA. Troca do transformador, do suporte do fusível, de um display led, limpeza, 
calibração e lacração - PARA MANUTENÇÃO DA BALANÇA WELMY MODELO W200 PATRIMÔNIO 024428 - C/C 
624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
174,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
174,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
337
1719/000-2017       
459,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO. E FECHADURA
Vl.Total:
280,40
Un.:
HR
Quantidade:
4,5500
61,63
2 - ALINHAMENTO. 3D
59,16
HR
0,9600
61,63
3 - CAMBAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA DBA 9452 DO SETOR DE ESF - 50% DE 
DESCONTO - R$ 459,72 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
120,16
HR
1,9500
61,62
11534/2016
Pregão Presencial
HIROAKI GONO - M.E.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.332.661/0001-14
337
1730/000-2017       
364,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS EM VINIL PARA PORTAS DE VIDRO - SERVIÇO PARA USO NO 
PSF AGROCHÁ E PSF XANGRILÁ - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
364,80
Un.:
M2
Quantidade:
2,5000
145,92
117/2016
Pregão Presencial
OLAVIO GRABOSKI ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
11.623.334/0001-38
337
1735/000-2017       
5.160,27
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE COLOCAR GÁS EM APARELHOS DE ATÉ 7.500 BTUS MODELO DE AR JANELA
Vl.Total:
2.590,77
Un.:
SV
Quantidade:
13,0000
199,29
2 - SERVIÇO DE TROCA DE COMPONENTES - CAPACITOR, PLACAS E MOTOR DE VENTILADOR MODELO DE AR 
JANELA - SERVIÇOI PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SPSF POR UM PERÍODO DE 03 MESES - C/C 332-6 
CEF - SAÚDE
2.569,50
SV
10,0000
256,95
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 16/03/2017 ATÉ 16/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
5
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
11534/2016
Pregão Presencial
HIROAKI GONO - M.E.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.332.661/0001-14
337
1739/000-2017       
3.760,08
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONFECÇÃO DE PLACA DE FACHADA EXTERNA EM ESTRUTURA METÁLICA COM PAINEL DE LONA EM 
IMPRESSÃO DIGITAL, NAS MEDIDAS 5,00MT X 1,00MT.
Vl.Total:
2.257,96
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
1.128,98
2 - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA INTERNA EM PVC, IMITANDO AÇO ESCOVADO, PLACA LATERAL 
COM IMPRESSA NAS DUAS FACES E FIXADA NA PAREDE POR UM DOS LADOS.NAS MEDIDAS 10 CM x 32 CM. - 
SERV. PARA USO NO PSF AGROCHÁ E PSF XANGRILÁ - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
1.502,12
SV
34,0000
44,18
9889/2016
Pregão Presencial
C.M. MOIA AUTOMAÇÃO COMERCIAL - EPP
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
22.416.068/0001-99
343
796/000-2017       
1.635,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LEITOR ÓPTICO MODELO BEMATECH MANUAL CCD BR 400 USB COMPATÍVEL COM O SISTEMA 4R. 
GARANTIA DE 01 (UM) ANO. - BEMATCH - BR 400 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.635,00
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
163,50
7471/2016
Pregão Presencial
AGILE MED IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. - EPP
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
14.769.402/0001-60
343
969/000-2017       
1.816,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CADEIRA DE RODAS - Aço com pintura epoxy; Dobrável em X; Apoio para braços fixo; Apoio para pés fixo; 
indicada para usuários até 80 kg; Cor disponível Cinza; largura da cadeira com rodas: 62 cm; Largura do 
assento: 40 cm. - CDS MOD. 101 - PARA USO DO PSF AGROCHÁ, PSF CAPINZAL, PSF TAQUARUÇU E PSF 
VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.816,00
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
454,00
Outros/Não Aplicável
CARLOS ADRIANO FAUSTO
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
247.554.308-60
414
597/001-2017       
58,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES
Vl.Total:
41,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
41,32
2 - LANCHES - REF. VIAGENS DE MOTORISTAS  PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
16,78
2,0000
8,39
11086/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
415
731/000-2017       
168,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - PANO DE PRATO - SAC THOMAZ
Vl.Total:
10,00
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
2,00
2 - PAPEL INTERFOLHADO - WEST PAPER - PARA USO DO SETOR DE 192 PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 
540-0 CEF - SAÚDE
158,40
FD
20,0000
7,92
2889/2015
Concorrência
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
14.898.461/0001-38
452
920/001-2017       
28.216,94
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA OU CENTRO TERAPÊUTICO ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DA 
DEPENDÊNCIA QUÍMICA, PELO PERÍODO DE 12 MESES. - REF. AO CONTRATO 067/2016 - PARA PACIENTES DO 
CAPS - JAN/17 - SAÚDE
Vl.Total:
28.216,94
Un.:
SV
Quantidade:
20,3000
1.390,00
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
23.624.044/0001-98
416
1651/001-2017       
2.501,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS  
EM VEÍCULOS MODELO HATCH
Vl.Total:
72,00
Un.:
SV
Quantidade:
3,0000
24,00
2 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS,    
EM VEÍCULOS MODELO SEDAN
81,00
SV
3,0000
27,00
3 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA  NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS ,   
LIMPEZA DA PARTE INTERNA COM APLICAÇÃO ALCOOL EM GEL EM TODOS OS COMPARTIMENTOS  EM 
VEÍCULOS MODELO VAN DESTINADOS A TRANSPORTE DE PACIENTES
300,00
SV
10,0000
30,00
4 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS,  LIMPEZA DO TODOS OS TAPETES,  
LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS, E LIMPEZA 
DA PARTE INTERNA DO BAU  COM SHAMPOO AUTOMOTIVO  NEUTRO E APLICAÇÃO COM ALCOOL EM GEL  
EM TODOS OS EQUIPAMENTOS E COMPARTIMENTOS ( TETO, LATERAL, PISO, MACA, ASSENTO)  NAS 
AMBULANCIAS - PARA USO DA REFERÊNCIAS - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
2.048,00
SV
32,0000
64,00
2889/2015
Concorrência
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
14.898.461/0001-38
462
921/001-2017       
1.390,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA OU CENTRO TERAPÊUTICO ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DA 
DEPENDÊNCIA QUÍMICA, PELO PERÍODO DE 12 MESES. - REF. CONT. 067/2016 - PARA ATENDER A PACIENTE 
LUANA ANDRADE FERREIRA CONFORME PROCESSO DIGITAL Nº 1002350-55.2016.8.26.0495 - REF. JAN/17 - 
SAÚDE
Vl.Total:
1.390,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.390,00
1829/2017
Dispensa
GIANNE CLAUDIA GEMELI WILTGEN 01493622935
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
14.094.475/0001-07
388
2167/000-2017       
7.800,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 16/03/2017 ATÉ 16/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
6
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE. CONFORME PROPOSTA CONSTANTE NOS AUOTS. - DISP. LIC. 010/2017 
- CONT. 025/2017 - PALESTRANTE GIANNE CLAUDIA GEMELI WILTGEN - CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
7.800,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
7.800,00
197/2016
Pregão Presencial
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
05.782.733/0001-49
473
936/001-2017       
650,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARBONATO DE CALCIO 500MG - VITAMED - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE 
SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
650,00
Un.:
COMP
Quantidade:
13.000,0000
0,05
4774/2016
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
04.027.894/0003-26
473
961/001-2017       
648,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - Tioridazina 100 mg comprimido. - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 
540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
648,60
Un.:
COMP
Quantidade:
1.200,0000
0,54
11534/2016
Pregão Presencial
HIROAKI GONO - M.E.
10.01.10.303.3.3.90.39.01
J
00.332.661/0001-14
474
1721/000-2017       
132,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA INTERNA EM PVC, IMITANDO AÇO ESCOVADO, PLACA LATERAL 
COM IMPRESSA NAS DUAS FACES E FIXADA NA PAREDE POR UM DOS LADOS.NAS MEDIDAS 10 CM x 32 CM. - 
SERVIÇO PARA USO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO PROJETO REMÉDIO EM CASA - C/C 540-0 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
132,54
Un.:
SV
Quantidade:
3,0000
44,18
Outros/Não Aplicável
OSMAR DE LIMA
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
088.182.948-06
509
2906/000-2017       
54,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO EVENTO "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES" EM REGISTRO/SP - 10/12/2016, 
SAÍDA ÀS 07h30 E RETORNO ÀS 17h00 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
15,78
2,0000
7,89
11353/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
498
741/000-2017       
44,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - PELÉ - PARA USO DA VIG. EPIDEMIOLÓGICA - 
PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
44,70
Un.:
KG
Quantidade:
3,0000
14,90
11086/2015
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
498
742/000-2017       
123,23
Vl. Unit.:
Item:
1 - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 180 ML - ECOCOPPO
Vl.Total:
64,04
Un.:
CX
Quantidade:
1,0000
64,04
2 - PAPEL TOALHA BOBINA BRANCO - BABY VIRGEM - PARA USO DA VIG. EPIDEMIOLÓGICA - PERÍODO DE 
03 MESES - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
59,19
FD
3,0000
19,73
11086/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
498
744/000-2017       
73,36
Vl. Unit.:
Item:
1 - PANO DE PRATO - SAC THOMAZ
Vl.Total:
10,00
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
2,00
2 - PAPEL INTERFOLHADO - WEST PAPER - PARA USO DA VIG. EPIDEMIOLÓGICA - PERÍODO DE 03 MESES - 
C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
63,36
FD
8,0000
7,92
11353/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
498
745/000-2017       
44,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - PELÉ - PARA USO DA VIG. SANITÁRIA - PERÍODO 
DE 03 MESES - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
44,70
Un.:
KG
Quantidade:
3,0000
14,90
11086/2015
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
498
746/000-2017       
83,77
Vl. Unit.:
Item:
1 - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 180 ML - ECOCOPPO
Vl.Total:
64,04
Un.:
CX
Quantidade:
1,0000
64,04
2 - PAPEL TOALHA BOBINA BRANCO - BABY VIRGEM - PARA USO DA VIG. SANITÁRIA - PERÍODO DE 03 
MESES - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
19,73
FD
1,0000
19,73
11086/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
498
747/000-2017       
61,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - PANO DE PRATO - SAC THOMAZ
Vl.Total:
6,00
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
2,00
2 - PAPEL INTERFOLHADO - WEST PAPER - PARA USO DA VIG. SANITÁRIA - PERÍODO DE 03 MESES - C/C 
252-4 CEF - SAÚDE
55,44
FD
7,0000
7,92
11086/2015
Pregão Presencial
MARIANO PRESTES FERRAZ NETO-ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
09.284.892/0002-55
498
749/000-2017       
28,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - LIMPADOR MULTIUSO PARA LIMPEZA GERAL - MAGIC - PARA USO DA VIG. SANITÁRIA - PERÍODO DE 03 
MESES - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
28,80
Un.:
FR
Quantidade:
20,0000
1,44
3856/2016
Pregão Presencial
LIARTE VENDAS E SERVIÇOS LTDA - EPP
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
17.430.560/0001-89
502
1886/000-2017       
1.680,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHETO MEDIDAS APROXIMADAS 21CM X 30CM , IMPRESSO EM PAPEL COUCHE 115G - MATERIAL 
COLORIDO EM 04 CORES (MINIMO) COM 1 DOBRA - ARTE ELABORADA PELA CONTRATANTE. IMPRESSO 
FRENTE E VERSO - PARA USO DA VIG. EPIDEMIOLÓGICA PARA USO NA CAMPANHA DE PREVENÇÃO 
REALIZADA NO CARNAVAL - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.680,00
Un.:
SV
Quantidade:
4.000,0000
0,42
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 16/03/2017 ATÉ 16/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
7
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
SIMONE PATRICIA DE CASTILHO CUNHA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
114.859.858-89
518
3041/000-2017       
371,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
123,96
Un.:
Quantidade:
3,0000
41,32
2 - LANCHE
16,78
2,0000
8,39
3 - PERNOITE - PARTICIPARÁ DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA DA UNDIME QUE SE REALIZARÁ EM 
SÃO PAULO/SP, NO DIA 22/02/2017 - SAÍDA ÀS 17h30 DO DIA 21/02/2017 E RETORNO ÀS 22h00 DO DIA 
22/02/2017 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
230,93
1,0000
230,93
2813/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
UNIÃO DIRIG. MINIC. DE EDUCAÇÃO DO EST. DE 
S.PAULO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
59.480.558/0001-64
534
3119/000-2017       
800,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - INSCRIÇÃO PARA FÓRUM - PARA O 27º FÓRUM ESTADUAL DA UNDIME/SP A SER REALIZADO NO 
MUNICÍPIO DE ATIBAIA/SP, NOS DIAS 16 A 17/03, PARA O FUNCIONÁRIO LUCIANO PEREIRA VIANA - C/C 
500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
800,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
800,00
2980/2016
Pregão Presencial
LUCAS PEREIRA MAGALHÃES & CIA LTDA EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
551
514/000-2017       
14.323,63
Vl. Unit.:
Item:
1 - ABACAXI PÉROLA - CEAGESP
Vl.Total:
5.612,97
Un.:
UN
Quantidade:
803,0000
6,99
2 - ABOBORA PAULISTA - CEAGESP
1.025,00
KG
250,0000
4,10
3 - ALFACE CRESPA - CEAGESP
905,45
MÇ
455,0000
1,99
4 - BATATA MONALISA - CEAGESP
1.781,25
KG
475,0000
3,75
5 - BETERRABA - CEAGESP
714,00
KG
170,0000
4,20
6 - CHUCHU - CEAGESP
540,00
KG
150,0000
3,60
7 - LARANJA PERA - CEAGESP
2.680,00
KG
1.072,0000
2,50
8 - MANDIOQUINHA - CEAGESP
307,56
KG
44,0000
6,99
9 - MANGA - Tomy - CEAGESP - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 93,44%, CRECHE NOSSO NINHO 6,56%, EMEI 
98,46%, EMEI NOSSO NINHO 1,54%, EMEF 93,51%, APAE 3,24%, EJA 1,08%, AEE MUNICIPAL 1,62%, 
QUILOMBOLA 0,54% - EDUCAÇÃO
757,40
KG
140,0000
5,41
Outros/Não Aplicável
CRISTIANE MARQUES
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
070.030.158-54
710
2955/001-2017       
99,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO E LANCHE - REF. VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA BUSCAR MATERIAIS PARA AS ATIVIDADES 
SOCIOEDUCATIVAS DO CCI, NO DIA 16/02/2017, COM SAÍDA AS 07:00 E RETORNO AS 21:30 - ASSISTENCIA
Vl.Total:
99,42
Un.:
Quantidade:
1,0000
99,42
Outros/Não Aplicável
WILSON MONTEIRO
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
066.458.178-19
710
3042/000-2017       
41,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO - VIAGEM À CUBATÃO/SP PARA RECÂMBIO DE ADOLESCENTE À CIDADE ONDE RESIDE COM A 
MÃE, SAÍDA: 23/02/17 ÀS 18h00 E RETORNO: 24/02/17 ÀS 03h00 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
41,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
41,32
Outros/Não Aplicável
ALDERI RODRIGUES ALVES
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
250.423.738-37
710
3043/000-2017       
41,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO - VIAGEM À CUBATÃO/SP PARA RECÂMBIO DE ADOLESCENTE À CIDADE ONDE RESIDE COM A 
MÃE, SAÍDA: 23/02/17 ÀS 18h00 E RETORNO: 24/02/17 ÀS 03h00 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
41,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
41,32
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
811
58/009-2017       
1.009,94
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO - EXERCÍCIO DE 2017 - SECRETARIA, BIBLIOTECA 
MUNICIPAL, CENTRO DE FORMAÇÃO ARTÍSTICA, PRAÇA DOS EXPEDICIONÁRIOS, CEU VILA NOVA E 
MERCADO MUNICIPAL - CULTURA
Vl.Total:
1.009,94
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.009,94
11534/2016
Pregão Presencial
HIROAKI GONO - M.E.
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
00.332.661/0001-14
811
1940/000-2017       
145,92
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVO VINIL IMPRESSO COLORIDO PARA ADESIVAÇÃO DE VEÍCULOS - 
PARA SER UTILIZADO NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA - CULTURA
Vl.Total:
145,92
Un.:
M2
Quantidade:
1,0000
145,92
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
837
421/006-2017       
93,81
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ÁGUA - ESPORTES
Vl.Total:
93,81
Un.:
Quantidade:
1,0000
93,81
11534/2016
Pregão Presencial
HIROAKI GONO - M.E.
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
00.332.661/0001-14
837
1624/000-2017       
1.659,92
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONFECÇÃO DE PLACA INTERNA COLORIDA NAS MEDIDAS 2,00MT X 0,80CM, EM EM CHAPA DE PVC
Vl.Total:
314,15
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
314,15
2 - CONFECÇÃO DE PLACA DE FACHADA EXTERNA EM ESTRUTURA METÁLICA COM PAINEL DE LONA EM 
IMPRESSÃO DIGITAL, NAS MEDIDAS 6,00 x 1,00 - ESPORTES
1.345,77
SV
1,0000
1.345,77
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 16/03/2017 ATÉ 16/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
8
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
218810102
J
11.275.768/0001-94
5397
129/000-2017       
1.494,96
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 2957 - 33976,30
Vl.Total:
1.494,96
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.494,96
Outros/Não Aplicável
CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
351120200
J
01.598.123/0001-39
5808
1/003-2017       
470.833,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE DUODÉCIMO DE MAR/2017 DE ACORDO COM A EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 25 DE 
14/02/2000, § 2º - FINANÇAS
Vl.Total:
470.833,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
470.833,30
11086/2015
Pregão Presencial
MARIANO PRESTES FERRAZ NETO-ME
RP
J
09.284.892/0002-55
5003
12977/000-2016       
112,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12977/0-2016
Vl.Total:
112,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
112,70
9865/2015
Pregão Presencial
ELIO DA SILVA PIAO - ME
RP
J
17.686.752/0001-50
5003
13540/000-2016       
762,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13540/0-2016
Vl.Total:
762,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
762,70
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 17 de Março de 2017.